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中國致公黨湖北省委員會2019年部門預算公開

文章來源:     作者:    添加時間: 2019-02-15

目錄

一、中國致公黨湖北省委員會主要職責及機構設置情況

二、中國致公黨湖北省委員會2019年部門預算情況

(一)預算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說明

(二)機關運行經費安排及增減變化情況說明

(三)“三公”經費安排及增減變化情況說明

(四)政府采購預算安排及增減變化情況說明

(五)國有資產占用及增減變化情況說明

(六)財政省本級專項支出、一般性轉移支付支出、專項轉移支付支出預算及增減變化情況說明

三、中國致公黨湖北省委員會預算績效情況說明

四、專業名詞解釋

五、中國致公黨湖北省委員會2019年部門收支預算附表

 

一、中國致公黨湖北省委員會主要職責及機構設置情況

中國致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關系的代表性人士為主組成的具有政治聯盟特點的政黨。中國致公黨湖北省委員會是中國致公黨的省級地方組織,根據中共湖北省委辦公廳《關于印發致公黨湖北省委員會機關職能配置、內設機構和人員編制規定》(鄂辦文[2008]79號文)通知精神,我委主要職能是:參政議政、民主監督、政治協商及自身建設和海外聯誼、社會服務等本黨派特色工作。圍繞上述職能,進行專項調查研究、積極建言獻策;對外交流組織出訪和接待來訪;參與精準扶貧和脫貧攻堅、民主監督工作,做好服務群眾的社會服務工作,開展思想學習教育活動,組織黨員培訓,慰問困難黨員群眾,督導各級組織和省專委會開展工作,加強自身建設。

致公黨湖北省委員會內設機構為一部一室(辦公室和宣聯絡部。機關行政編制11人,工勤編制1人。實際在職在編11人,其中專職副主委1人(副廳級)、副廳級干部1人、秘書長1人(正處級)、辦公室主任1人(正處級)、四級調研員2人、科級干部5人。長期聘用人員2人(會計1人、司機1人)。退休人員2人,其中正處級干部1人、工勤人員1人。

二、中國致公黨湖北省委員會2019年部門預算情況

(一)預算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說明

我委2019年收入共計523.11萬元,其中483.75萬元是財政撥款收入,39.36萬元為多年來的醫療費結余結轉。

2019年收入523.11萬元較2018收入495.29萬元增加了27.82萬元,增長幅度5.32%主要原因一方面2019年增加了調入專職副主委工資福利及其他人員工資福利,另一方面2019年削減了項目經費,兩者相抵2019年預算收入增加。

我委2019年共安排支出523.11萬元其中,基本支出385.11萬元,包括人員支出269.44萬元,公用經費66.35萬元,退休人員費用5.12萬元,公費醫療44.2萬元(歷年結轉結余39.36萬元)項目支出138萬元

2019年支出523.11萬元2018年支出494.82萬元增加了28.29萬元,增加幅度5.41%。具體為:

1.基本支出385.11萬元,2018年336.82萬元增加了48.29萬元,增幅度12.54%,其中:

1人員支出269.44萬元,較2018年225.21萬元增加了44.23萬元,增幅度16.42%。主要原因是增加了新調入專職副主委的工資福利等支出及其他人員工資增資及職務職級變化等。

2公用經費66.35萬元,較2018年62.46萬元增加了3.89萬元,增幅度5.86%,主要原因是增加了調入的專職副主委商品服務支出。

3退休人員費用5.12萬元,較2018年4.95萬元增加了0.17萬元,增幅度3.32%。

4公費醫療44.2萬元(其中歷年結轉結余39.36萬元),與2018年相同。

2.項目支出138萬元2018年158萬元減少了20萬元,減少幅度14.49%,主要原因是項目經費統一削減。

2019年無政府性基金預算支出。

(二)機關運行經費安排及增減變化情況說明

2019機關運行經費66.35萬元,具體為:辦公費5萬元、郵電費1萬元、勞務費7萬元、差旅費11萬元、印刷費1萬元、維修(護)費1萬元、培訓費0.5萬元、公務接待1萬元、工會經費4.78萬元、福利費5.97萬元、公務車運行維護費5萬元、其他交通費用13萬元、其他商品和服務支出6.6萬元、辦公設備購置3.5萬元。

2019年機關運行經費66.35比2018年62.46萬元增加了3.89萬元,增長幅度5.86%。主要原因是增加了新調入人員的機關運行經費。

(三)“三公”經費安排及增減變化情況說明

我委2019年度“三公”經費預算合計19.83萬元,與2018年相同其中

因公出國(境)費9.83萬元,2018年相同。預計組團參團出訪2-3次共計8人-10人次。

公務接待5萬元,與2018年相同。其中,國內接待3萬元,預計10批次共計30人;境外接待2萬元,預計2批次共計50人。

公務車保有量1輛,公務用車購置及運行費5萬元,均為公務用車運行費,無公務車購置費,與2018年相同。

(四)政府采購預算安排及增減變化情況說明

2019年我委共安排政府采購24.7萬元,其中辦公費1萬元、公務用車運行維護費2.8萬元、辦公設備購置3.5萬元、會議費7萬元、印刷費4.4萬元、其他交通費用5萬元,其他資本性支出1萬元。

2019年政府采購預算24.7萬元比2018年35.89萬元減少了11.19萬元,減少幅度45.3%,主要原因是培訓費不在政府集中采購目錄內,而我委培訓費金額又未達到部門集中采購標準,因此該項目未列入2019年政府采購預算。

(五)國有資產占用及增減變化情況說明

我委共有車輛1輛,為一般公務用車,2019年未安排購置公務車輛預算,與2018年相同。無其他大型設備。

(六)財政省本級專項支出、一般性轉移支付支出、專項轉移支付支出預算及增減變化情況說明

我委財政省本級專項支出、無一般性轉移支付支出無專項轉移支付支出。

三、中國致公黨湖北省委員會預算績效情況說明

(一)部門預算績效開展情況

2019年預算編制工作前,我委會機關將預算及預算績效目標申報表發放到各部門,匯總修改各部門預算及績效目標申報表,上報主委會研究通過2019預算績效申報覆蓋率100%。預算績效項目為黨派專項業務費一項,我委根據黨派工作的特點制定了一套績效指標體系列示在預算文本中。

(二)重點項目預算的績效目標

我委無重點項目。一般項目黨派專項業務費績效目標分為五個方面:

1. 思想宣傳:組織各級組織和致公黨員學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,提升履職能力;推出一批反映本黨參政履職成果和黨員先進事跡報道;辦好《湖北致公》雜志、湖北致公網站和湖北致公微信公眾號等宣傳平臺,擴大社會影響力;繼續開展參政黨理論研究,出一批成果;開展專題教育活動,鞏固共同思想政治基礎,增強“四個自信”,堅定走中國特色社會主義道路信心和決心。                                                     

2. 組織建設:注重領導班子建設和自身建設;發揮監督委員會和各專委會的作用;發展新黨員,舉辦新黨員培訓班并選送黨員骨干參加省社會主義學院和中央社會主義學院的培訓。

3. 參政議政:認真研究部署參政議政和反映社情民意信息工作;落實好參政議政工作計劃和重大調研課題;做好“雙月座談會”、省政協議政性常委會及月度協商會;開展專題調研并撰寫調研報告。                                                          

4. 社會服務:做好鄖西縣土門鎮茅坪村精準扶貧駐點村工作、長陽土家族自治縣楊家橋村精準扶貧幫扶工作和重慶酉陽縣的精準扶貧工作(致公黨中央賦予的對口聯系點);做好對宜昌市的脫貧攻堅民主監督工作;做好武漢女子監獄等致福陽光關愛工程。                                                                             

5. 海外聯誼:走出去開展對外交流,組織1個團組共6人(次)出訪“一帶一路”沿線國家和地區,隨團出訪東南亞1人,隨團出境臺灣2-3人;服務大局,凸顯“僑海報國”;做好華僑社團來鄂訪問工作;強化“五僑”工作聯系;建立海外資源數據庫。

從以上五個方面分別設置了年度績效目標——數量指標編印內部刊物湖北致公4期;組織專題教育1次;組織撰寫參政黨理論文章1-3篇;舉辦黨員培訓班1期;發展新黨員50人左右組織出訪團1團組,接待來訪僑團2批次。年度績效目標——質量指標得到省領導批示的社情民意1篇;雙月座談會到會率100%;精準扶貧資金到位率100%。

四、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金

(二)基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(四)機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(五)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(六)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出           

五、中國致公黨湖北省委員會2019年部門收支預算附表

    

 

 

 

中國致公黨湖北省委員會

                           20192月14

 

 

 


十一运夺金